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云南省花卉示范园区管理委员会2017年部门预算公开

来源:云南花卉 作者:云南花卉 发布时间:2017-03-23 浏览量:350

关于云南省花卉示范园区管理委员会

2017年部门预算编制的说明


按照预算管理的相关规定,农业园区预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

农业园区成立以来,其主要职责职能是:认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定,全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策,确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区基础设施的整体规划、建设,并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。配合上级主管部门管理派驻园区的机构,积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题及制定和实施园区目标考核办法,完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照中央、省、市和县级财政预算编制的有关精神和要求,本着厉行节约,努力降低行政运行成本的思想,结合我单位实际,实事求是完成2017年预算编制工作。

三、部门基本情况

云南省花卉示范园区管理委员会内设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、社会事务管理局、招商局和规划建设科五个科室。且社会事务管理局、招商局分别下设安监站、招商办和统计站。事业编制15人,实有在职在编工作人员16人(其中7人为公务员,9人为事业人员),无离退休人员。2017年无公务用车。

四、2017年部门预算收支情况

2017年农业园区总收入4477.5241万元,其中,本年财政拨款收入289.3036万元,上年结转收入4188.2205万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款289.3036万元,包括基本支出收入209.3036万元,项目支出收入80万元。

2017年农业园区总支出4477.5241万元,其中:本年财政拨款支出289.3036万元,基本支出209.3036万元,占总支出的72.35%,项目支出80万元,占本年财政拨款支出的27.65%,上年项目结转支出4188.2205万元,占上年财政拨款收入结转支出100%。

五、基本支出情况

本年基本支出209.3036万元,包括工资福利支出186.5317万元、商品服务支出5.8370万元、对个人和家庭补助支出16.9349万元。

六、项目支出情况

项目支出4268.2205万元,包括园区管理费80万元、园区基础设施建设费150万元、中科院家猪分子育种项目补助经费38.2205万元、中央预算内规模化大型沼气专项补助经费4000万元。

七、2017年“三公”经费及公务用车支出情况

2017年农业园区无公务用车,无因公出国出境,2017年农业园区接待费2.3万元,占基本支出209.3036万元的1.1%,较去年公务接待费2.78万元减少0.48万元。

附:1、2017年农业园区预算批复

      2、部门预算公开情况表

     3、“三公”经费预算财政拨款情况统计表


云南省花卉示范园区管理委员会

2017年3月21日

附件1.部门预算公开情况表 .xls




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