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2015年省花产办部门预算公开

来源:省花办 作者:省花办 发布时间:2015-03-06 浏览量:89

关于云南省花卉产业办公室部门


2015年部门预算编制的说明




按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


根据云南省人民政府《关于加快发展出口导向型花卉产业的意见》(云政发〔2006〕148号)文件以及2009年7月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过的《云南省花卉产业发展条例》中明确了花产办履行的职责:宣传贯彻有关花卉产业的法律法规;组织编制省花卉产业发展总体规划并组织实施;制定提出有关花卉产业发展的政策措施;协助有关部门制定花卉行业技术标准;分析全省花卉产业发展态势和市场趋势,发布产业发展信息,受理登录、发布地方特色花卉品种,提供咨询及相关服务;组织、指导花卉交易市场建设、花卉科研、技术推广、技能培训、标准化种植、培育和开拓花卉市场;负责省级花卉产业发展专项资金的管理和使用;指导州(市)、县(市、区)花卉产业发展工作和有关花卉组织的业务工作;协助处理花卉产业涉外事务,参与国际交流与合作以及履行省人民政府规定的其他职责。


二、部门预算编制情况


2015年部门预算编制以科学发展观为指导,深入贯彻党的十八届三中全会精神和中央及省委农村工作会议精神,把握好“以效益为目标,以市场为导向,以企业为主体,以科技为支撑,以基地为依托”的产业发展方向,以调整产业结构、提升产品质量和效益为主线,以“突出重点、扶优扶强、公正公开、实现资金使用效益最大化”为资金使用原则,促进鲜切花产业提质增效,培育壮大加工用花卉和花卉种业,扶持特色花卉和绿化观赏苗木的标准化和产业化发展,增加农民收入。


三、部门基本情况


纳入2015年部门预算编报的单位共1个,为云南省花卉产业办公室,是参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数17人,其中:财政全供养17人;车辆编制2辆;离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。


四、2015年部门预算收支情况


2015年云南省花卉产业办公室部门预算总收入371.52万元,其中:一般公共财政预算371.52万元(含本年收入336.82万元,上年结转收入34.7万元)。


2015年部门预算总支出371.52万元,其中:基本支出136.82万元,占总支出的36.83%,项目支出234.7万元,占总支出的63.17%。按支出功能科目分类,支出分别列“农林水事务-农业”支出,主要反映财政用于花卉种植业、花卉产业化经营、农产品加工等方面的支出。


(一)   基本支出情况


2015年用于保障云南省花卉产业办公室机关正常运转的日常支出136.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出97.27万元,占基本支出的71.09%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)39.55万元,占基本支出的28.91%。


(二)   项目支出情况


2015年用于保障云南省花卉产业办公室完成特定的行政工作任务,实现全省花卉产业发展目标,用于花卉服务支撑体系建设项目经费支出234.7万元。省对下转移支付预算800万元,用于扶持云南花卉产业发展,主要有花卉服务支撑体系建设项目100万元、花卉生产和科技创新项目700万元。


2015年部门支出预算表

  单位:万元

单位名称(基本支出/项目支出) 资金来源

合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营收益 单位自筹

小计 本级财力 专项收入 执法办案

补助 收费成本

补偿 财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

总计 371.52 371.52 336.82 34.70

云南省花卉产业办公室 371.52 371.52 336.82 34.70

云南省花卉产业办公室 371.52 371.52 336.82 34.70

基本支出 136.82 136.82 136.82

项目支出 234.70 234.70 200.00 34.70


预算03表

2015年部门项目支出预算表

    单位:万元

单位名称(项目) 是否政府采购 资金来源

合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营收益 单位自筹

小计 本级财力 专项收入 执法办案

补助 收费成本

补偿 财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

合计   234.70 234.70 200.00 34.70

云南省花卉产业办公室   234.70 234.70 200.00 34.70

云南省花卉产业办公室   234.70 234.70 200.00 34.70

花卉服务支撑体系建设资金 否 25.56 25.56 25.56

花卉服务支撑体系建设资金 否 200.00 200.00 200.00

花卉服务体系省本级   200.00 200.00 200.00

花卉科技创新资金 否 9.14 9.14 9.14

预算06表

2015年省对下转移支付预算表

单位:万元

单位名称(项目) 资金来源 地区 备注

合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 滇中产业聚集区(新区)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

合计 800.00 800.00 290.00 50.00 80.00 80.00 20.00 40.00 90.00 50.00 100.00  

云南省花卉产业办公室 800.00 800.00 290.00 50.00 80.00 80.00 20.00 40.00 90.00 50.00 100.00  

云南省花卉产业办公室 800.00 800.00 290.00 50.00 80.00 80.00 20.00 40.00 90.00 50.00 100.00  

花卉服务支撑体系建设资金 100.00 100.00 100.00  

花卉服务体系对下补助 100.00 100.00 100.00  

花卉生产和科技创新 700.00 700.00 190.00 50.00 80.00 80.00 20.00 40.00 90.00 50.00 100.00  

花卉生产和科技创新 700.00 700.00 190.00 50.00 80.00 80.00 20.00 40.00 90.00 50.00 100.00  


文章关键词: 预算
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